东津新区（经开区）社会事务局2023年度部门决算 -江南app体育官方入口

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6156.68万元，与2022年度相比，收入合计减少999.93万元，降低14.0%。其中：财政拨款收入6156.68万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6156.68万元，与2022年度相比，支出合计减少999.93万元，降低14.0%。其中：基本支出101.27万元，占本年支出1.6%；项目支出6055.41万元，占本年支出98.4%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为6156.68万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少999.93万元，降低14.0%。

主要原因是。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入6139.78万元，比2022年度决算数减少1015.83万元，降低14.2%,主要原因是。政府性基金预算财政拨款收入16.90万元，比2022年度决算数增加15.9万元，增长1590.0%,主要原因是。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平,主要原因是。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

用于退役军人伤残抚恤。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。支出决算数为86.89万元，占1.42%。主要用于在乡复员、退伍军人生活补助。

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。支出决算数为228.53万元，占3.72%。主要用于发放义务兵家庭优待金。

17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。支出决算数为241万元，占3.91%。主要用于发放农村籍退役士兵生活补助。

18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。支出决算数为5.76万元，占0.09%。主要用于烈士纪念设施维修维护。

19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。支出决算数为24.05万元，占0.39%。主要用于其他优抚抚恤支出。

20.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。支出决算数为63.97万元，占1.04%。主要用于退役士兵一次性经济补助。

21.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。支出决算数为2万元，占0.03%。主要用于退役士兵培训。

22.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。支出决算数为89万元，占1.45%。主要用于发放孤儿生活费。

23.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。支出决算数为172.3万元，占2.81%。主要用于发放高龄补贴。

24.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。支出决算数为56.95万元，占0.93%。主要用于对养老机构补贴。

25.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。支出决算数为99.59万元，占1.62%。主要用于残疾人康复。

26.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。支出决算数为2.38万元，占0.04%。主要用于残疾人就业。

27.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。支出决算数为186万元，占3.03%。主要用于发放残疾人两项补贴。

28.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。支出决算数为400万元，占6.51%。主要用于发放城市最低生活保障。

29.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。支出决算数为660万元，占10.75%。主要用于发放农村最低生活保障。

30.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。支出决算数为239万元，占3.89%。主要用于临时救助支出。

31.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。支出决算数为35万元，占0.57%。主要用于发放城市特困救助金。

32.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。支出决算数为354.6万元，占5.78%。主要用于发放农村特困救助金。

33.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。支出决算数为19.18万元，占0.31%。主要用于发放社会救济金。

34.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。支出决算数为17.4万元，占0.28%。主要用于双拥慰问活动。

35.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。支出决算数为309.34万元，占5.04%。主要用于卫生院事业费。

36.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。支出决算数为813.85万元，占13.26%。主要用于基本公共卫生服务。

37.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。支出决算数为989.38万元，占16.11%。主要用于支付疫情防控未清算完成资金。

38.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。支出决算数为3.37万元，占0.05%。主要用于发放计生奖特扶资金。

39.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。支出决算数为79.95万元，占1.3%。主要用于发放计生奖特扶资金及计生事业费。

40.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。支出决算数为5.24万元，占0.09%。主要用于缴纳基本医疗保险。

41.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。支出决算数为3.06万元，占0.05%。主要用于缴纳公务员医疗补助。

42.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。支出决算数为3.13万元，占0.05%。主要用于医改补贴支出。

43.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。支出决算数为167万元，占2.72%。主要用于医疗救助。

44.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。支出决算数为53.4万元，占0.87%。主要用于优抚对象医疗补助。

45.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。支出决算数为59.62万元，占0.97%。主要用于其他医疗救助。

46.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。支出决算数为8.34万元，占0.97%。主要用于缴纳住房公积金。

47.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。支出决算数为2.4万元，占0.04%。主要用于救灾补助。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7065.14万元，支出决算为6139.78万元，完成年初预算的86.9%.其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算数为63.65万元，支出决算数为 42万元，完成年初预算的65.99%，支出决算数低于年初预算数的主要原因是上级资金配套少。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为 70万元，完成年初预算的100%，支出决算数高于年初预算数的主要原因是为今年新增项目。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算数为3万元，支出决算数为5.7万元，完成年初预算的190%，支出决算数高于年初预算数的主要原因是补发以前年度。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。年初预算数3.99为万元，支出决算数为7.17万元，完成年初预算的179.7%，支出决算数高于年初预算数的主要原因是补发以前年度。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为67.19万元，支出决算数为67.79万元，完成年初预算的100.89%，支出决算数高于年初预算数的主要原因是增资。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为26.33万元，支出决算数为25.28万元，完成年初预算的96.01%。

7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为10万元，支出决算数为10.1万元，完成年初预算的101%。

8.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算数为22万元，支出决算数为34万元，完成年初预算的154.55%，支出决算数高于年初预算数的主要原因是新增了项目。

9.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算数为53.9万元，支出决算数为168.47万元，完成年初预算的312.56%，支出决算数高于年初预算数的主要原因是新增项目。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为2.74 万元，支出决算数为2.74万元，完成年初预算的100%。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为7.43万元，支出决算数为9.43万元，完成年初预算的126.97%，支出决算数高于年初预算数的主要原因是正常调标。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1.53万元，完成年初预算的100%，支出决算数高于年初预算数的主要原因是新增项目。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为127.03万元，支出决算数为27.24万元，完成年初预算的21.44%，支出决算数低于年初预算数的主要原因是一次性死亡抚恤金未发生。

和结余0.00万元，本年收入16.90万元，本年支出16.90万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。支出决算数为4.9万元,主要用于残疾人康复。

2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）。支出决算数为12万元,主要用于医疗救助等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.06万元，支出决算为4.06万元，完成全年预算的100.0%。较上年增加0.65万元，增长19.1%。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%较上年持平。

慰问部队数，年初设定目标3个，实际慰问3个，设置分数1分，实际得分1分；数量指标-孤儿人数，年初设定目标70人，实际发放58人，设置分数1分，实际得分1分；数量指标-城市低保金发放人数，年初设定目标620人，实际发放548人，设置分数1分，实际得分1分；数量指标-农村低保金发放人数，年初设定目标1268人，实际发放1207人，设置分数1分，实际得分1分；数量指标-城市特困金发放人数，年初设定目标15人，实际发放16人，设置分数1分，实际得分1分；数量指标-农村特困金发放人数，年初设定目标201人，实际发放203人，设置分数1分，实际得分1分；数量指标-残疾人两补发放人数，年初设定目标1900人，实际发放1760人，设置分数1分，实际得分1分；数量指标-补助经济困难的高龄、失能低保老人数，年初设定目标36人，实际发放20人，设置分数1分，实际得分1分；数量指标-补助80岁以上高龄老人数，年初设定目标2676人，实际补助2687人，设置分数1分，实际得分1分；数量指标-补助城区示范性居家养老中心数量，年初设定目标6个，实际补助3个，设置分数1分，实际得分0分；数量指标-补助示范性农村老年人互助照料活动中心数量，年初设定目标34个，实际补助30个，设置分数1分，实际得分1分。

质量指标完成情况：质量指标-工作达标率，年初设定目标为100%，实际完成100%，设置分数1分，实际得分1分。

时效指标完成情况：时效指标-项目实施时间，年初设定目标12个月，实际完成12个月，设置分数1分，实际得分1分。

（2）效益指标完成情况：

社会效益指标完成情况：社会效益指标-新区居民基本医疗卫生健康保障率，年初设定的目标为≥93%，实际完成度95%，设置分数5分，实际得分5分；社会效益指标-新区居民文化生活满足率，年初设定的目标为≥93%，实际完成度95%，设置分数5分，实际得分5分；社会效益指标-新区居退役军人基本生活保障率，年初设定的目标为≥93%，实际完成度95%，设置分数5分，实际得分5分；社会效益指标-新区居民基本生活保障率，年初设定的目标为≥93%，实际完成度95%，设置分数5分，实际得分5分。

（3）满意度指标完成情况：

满意度指标完成情况：服务对象满意度指标-居民满意度，年初设定目标为≥93%，实际完成95%，设置分数20分，实际得分20分。

未完成的绩效目标。

数量指标-计划生育奖特扶资金发放人数，年初设定的目标为1449个，实际完成0个，设置分数1分，实际得分0分；数量指标-开展扫黄打非专项活动数量，年初设定的目标为5次，实际完成2次，设置分数1分，实际得分0分；数量指标-补助城区示范性居家养老中心数量，年初设定的目标为6个，实际完成3个，设置分数1分，实际得分0分。

成本指标完成情况：成本指标-项目预算数，年初设定目标7355.56万元，实际完成5812.16万元，设置分数4分，实际得分4分。

   （三）存在的问题和原因

结合 2022 年度绩效自评结果，严把预算编制审核关， 加强业财融合，充分与各项目执行单位财务人员、业务人员 沟通协调，使预算绩效编制更结合实际工作

存在问题：1、扫黄打非专项活动次数未达标；2、计划生育奖特扶资金发放人数未达标；3、补助城区示范性居家养老中心数量未达标。

原因：1、未及时开展扫黄打非活动；2、计划生育奖特扶资金未能及时申请； 3、我区实际示范性居家养老中心数量只有3处。

（四）下一步拟改进措施

    1.下一步拟改进措施。一是加强预算管理，科学编制预算，规范区社会事务局资金的使用。二是密切关注目标任务开展情况，确保绩效目标切合实际工作。2023年密切关注目标任务开展情况，确保绩效目标得到全面贯彻执行。若因客观因素未能完成绩效目标，则严格按照绩效目标调整要求，及时调整年初制定的绩效指标，确保绩效目标顺利完成。

    2.拟与预算安排相结合情况。加强对财务人员和业务科室人员预算绩效管理相关培训和学习，明确预算绩效管理的重要性，强化预算绩效管理意识，落实绩效管理工作。　

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

病媒生物防制项目绩效自评综述：项目全年预算数为23.12万元，执行数为20.31万元，完成预算87.85%。主要产出和效益：防治新区病虫害。

创卫示范城市复检绩效自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数为7.31万元，完成预算29.24%。主要产出和效益：努力通过创文创卫城市复检。发现的问题及原因：创文与食品安全工作不在我区开展，仅国卫复审工作在我局开展，所以项目资金执行率偏低。。下一步改进措施：下一年度将进一步精准预算，保障资金合理使用。

村医补助及医疗机构运行经费绩效自评综述：项目全年预算数为290.11万元，执行数为237.26万元，完成预算81.7%。主要产出和效益：保障村卫生室正常运转，保障村医养老。发现的问题及原因：2023年村医养老补助资金未拨

至我局，所以2023年村医养老补助未发放。下一步改进措施：加快资金拨付进度，保障资金合理使用，提高乡村医生养老保险待遇保障。

基本公共卫生服务绩效自评综述：项目全年预算数为948万元，执行数为798.85万元，完成预算84.27%。主要产出和效益：保障居民基本公共卫生。发现的问题及原因：本年度基本公卫考核工作由市疾控及襄州区妇幼代为开展，因年底天气原因，基本公卫考核未完成。下一步改进措施：加快基本公卫项目考核进度，按考核文件及时拨付项目资金，同时，加强资金监管，保障专款专用。

基本药物制度补助绩效自评综述：项目全年预算数为72.08万元，执行数为72.08万元，完成预算100%。主要产出和效益：保障群众零差价药品保障。

疾病防控及妇幼健康委托管理费绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算100%。主要产出和效益：委托疾控机构救助工作正常。

计生事业费及计生奖励绩效自评综述：项目全年预算数为79.95万元，执行数为79.95万元，完成预算100%。主要产出和效益：保障独生家庭权益。

家庭医生签约服务费绩效自评综述：项目全年预算数为43.96万元，执行数为0万元，完成预算0%。主要产出和效益：保障计划生育特殊家庭就医。

农村计划生育奖扶及特别扶助资金绩效自评综述：项目全年预算数为183.62万元，执行数为3.37万元，完成预算1.84%。主要产出和效益：发放农村计划生育奖扶及特别扶助资金。

新冠肺炎疫情防控绩效自评综述：项目全年预算数为989.38万元，执行数为989.38万元，完成预算100%。主要产出和效益：结算以前年度疫情防控资金。

困难残疾人生活补贴和重度人护理补贴绩效自评综述：项目全年预算数为206.4万元，执行数为187.44万元，完成预算90.81%。主要产出和效益：保障残疾人基本生活。

残疾人康复服务绩效自评综述：项目全年预算数为57.6万元，执行数为34.52万元（包含政府性基金4.9万元），完成预算59.93%。主要产出和效益：保障残疾人就业及康复。发现的问题及原因：残疾人就业创业租房补贴和技术能手是市残联给我们下达的任务数，年初目标值是年初预算数，所之间有差距。儿童康复家补是据实拨付资金的2023年我区0-6岁儿童康复训练只有38个儿童，年初目标值是预算数所以之间有差距。下一步改进措施：镇、场、办的工作人员多到残疾人的家里走访了解残疾人的日常需求情况，及时解决问题。

儿童福利绩效自评综述：项目全年预算数为35.4万元，执行数为7万元，完成预算19.77%。主要产出和效益：保障孤儿健康及就学。发现的问题及原因：“明天计划”项目资助，采取自行在定点医院进行诊疗康复，医疗费用与医院结清后，由监护人提出申请，孤残儿童康复资金由省级据实拨付。截止目前，没有收到个人费用补助申请。下一步改进措施：加大政策宣传力度，提高政策知晓率。

老年人补贴绩效自评综述：项目全年预算数为181.08万元，执行数为172.3万元，完成预算95.15%。主要产出和效益：保障高龄老人基本生活。

养老机构补贴及养老机构责任保险绩效自评综述：项目全年预算数为74.51万元，执行数为56.5万元，完成预算75.83%。主要产出和效益：保障老年人养老服务。发现的问题及原因：根据今年养老机构实际情况拨付，今年养老机构实际费用小于预算数。下一步改进措施：督促、指导城乡养老服务机构开展居家养老服务活动，依据实际情况合理调整下年度预算，保证预算执行率。

自然灾害生活救助资金绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为2.4万元，完成预算24%。主要产出和效益：保障自然灾害受灾对象基本生活。发现的问题及原因：今年以来，我区发生暴雨等自然灾害1次，造成1户3间房屋倒塌、1户1间房屋损坏，拨付倒房重建和过渡期生活救助资金2.4万元。下一步改进措施：加大防灾、减灾、救灾宣传，提高人民群众防灾减灾意识。做好灾情核查、灾害救助，保障受灾对象的基本生活。

城乡困难群众用电优惠绩效自评综述：项目全年预算数为7.99万元，执行数为7.99万元，完成预算100%。主要产出和效益：保障低保户和农村五保户生活用电。

购买社会救助服务项目资金绩效自评综述：项目全年预算数为38.9万元，执行数为38.9万元，完成预算100%。主要产出和效益：购买社会救助服务，更好服务救助群众。

其他民政项目绩效自评综述：项目全年预算数为27.17万元，执行数为26.19万元，完成预算96.00%。主要产出和效益：保障新区婚姻登记，按时发放精减退职职工救济。

社会救助绩效自评综述：项目全年预算数为2348.31万元，执行数为1770.6万元，完成预算75%。主要产出和效益：保障困难救助对象基本生活。发现的问题及原因：每月发放困难救助的人数都有所浮动，根据实际情况发放困难救助资金未达到预算数。下一步改进措施：继续加强社会救助政策宣传、按政策施保、应保尽保、应退尽退，精准预算，保障预算执行率。

资助困难群众参加城乡居民基本医疗保险费绩效自评综述：项目全年预算数为114.57万元，执行数为114.57万元，完成预算100%。主要产出和效益：保障城乡困难群众基本医疗。

基层治理创新引导资金绩效自评综述：项目全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算100%。主要产出和效益：创建社区公益创投项目。

民政管理经费绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100%。主要产出和效益：保障民政工作正常运转。

地方公共文化服务体系建设经费绩效自评综述：项目全年预算数为63.65万元，执行数为42万元，完成预算66%。主要产出和效益：保障居民基本文化生活。发现的问题及原因：上级专项资金仅4万元，地方配套比重过大；二是申请拨付预算滞后。下一步改进措施：一是压降地方配套，使预算总额下降；二是及早申请拨付预算。

老放映员生活补助绩效自评综述：项目全年预算数为7.17万元，执行数为7.17万元，完成预算100%。主要产出和效益：保障老放映员基本生活。

其他文旅支出绩效自评综述：项目全年预算数为6万元，执行数为5.7万元，完成预算100%。主要产出和效益：查出扫黄打非案件、维护维修文物。

其他优抚抚恤经费补助绩效自评综述：项目全年预算数为23.09万元，执行数为21.45万元，完成预算92.9%。主要产出和效益：维护维修烈士墓，表彰立功受奖军人。

现役军人死亡抚恤金绩效自评综述：项目全年预算数为90.72万元，执行数为0万元，完成预算0%。主要产出和效益：发放现役军人死亡抚恤金。发现的问题及原因：该项目为现役军人死亡抚恤金，本年度未出现现役军人死亡,因为年度财政资金执行数为0,所以形成总分为0的情况.下一步改进措施：出现现役军人死亡的情况下及时审核支付相关资金，保障现金军人权益，严格落实相关政策。

重大节假日“双拥”走访慰问绩效自评综述：项目全年预算数为17.4万元，执行数为17.4万元，完成预算100%。主要产出和效益：节假日慰问退役军人。

重点优抚对象补助绩效自评综述：项目全年预算数为930.71万元，执行数为826.29万元，完成预算88.78%。主要产出和效益：补助重点优抚对象。发现的问题及原因：因本年度60周岁农村籍退役士兵有大量减少，因此使执行率有所下降。下一步改进措施：下年度更精准的把握各项指标人数，对各项指标人数控制在合理范围，使执行率保持更高水平。

自主就业退役士兵一次性经济补助绩效自评综述：项目全年预算数为112.01万元，执行数为60.90万元，完成预算54.4%。主要产出和效益：补助重点优抚对象。发现的问题及原因：今年自主就业退役士兵减少，因此执行率有所下

降。下一步改进措施：下年度更精准的把握各项指标人数，对各项指标人数控制在合理范围，使执行率保持更高水平。

宫颈癌筛查经费绩效自评综述：项目全年预算数为83.06万元，执行数为47万元（包含政府性基金12万元），完成预算54.4%。主要产出和效益：尽早检查宫颈癌症状，维护适龄女性健康。发现的问题及原因：资金申请拨付不及时。下一步改进措施：加快资金拨付进度，保障资金合理使用。

军队转业干部补助经费绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为2万元，完成预算40%。主要产出和效益：推进退役军人服务体系建设。发现的问题及原因：截止2023年年底整理档案工作未完全完成，整理档案成本资金拟于2024年1月拨付。下一步改进措施：尽快完成档案整理和资金拨付。

社会服务和社会组织培育引导绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为12万元，完成预算80%。主要产出和效益：极高基层自治率。发现的问题及原因：服务期限自2023年9月1日至2024年8月31日，待项目末期评估结束后，拨付剩余3万元资金。下一步改进措施：通过第三方对项目开展末期评估，并及时拨付剩余资金。

社会事务管理绩效自评综述：项目全年预算数为26.33万元，执行数为26.33万元，完成预算100%。主要产出和效益：保障社会事务局正常运转。

2023年省级旅游发展专项资金绩效自评综述：项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算100%。主要产出和效益：保障新区景区建设。

（三）绩效评价结果应用情况。

一是继续加强预算绩效管理工作。下一步，应在试点的基础上建立健全一套将项目评估、编制目标、预算执行监控、评价结果应用相互融合促进的预算绩效管理体系，进一步推进预算绩效管理工作的全面开展，从而规范管理，提升水平，促进我局各口预算执行率的提高。

 二是提高预算编制水平。各口在编制年初预算时，要本着实事求是，量力而行的原则，详细统计分析往年决算，将分析结果结合当年工作安排和项目计划，将结转结余资金、上级转移支付、项目推进情况等因素进行预计和测算，合理编制年初预算，从而提升部门预算的科学合理性以及预算执行的准确性和预算执行率。

 三是加强预算编制审核力度。财务要加强对各口预算编报的指导和审核力度，确保各部门的年初部门预算更加科学合理，为预算执行率的提升打下基础。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

2．文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)：反应考古发掘及文物保护方面的支出。

4.文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)其他新闻出版电影支出(项)：反映其他用于新闻出版电影方面的支出。

5.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

9.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映其他用于民政管理事务的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）)：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。：反映用于义务兵优待方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。反映1954年11月1日实行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。反映各级政府用于烈士纪念设施和军人公墓的管理维护服务支出。

19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

20.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项） ：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

21.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。反映军队转业干部教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

22.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

23.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项） ：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

24.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项） ：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

25.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

26.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

27.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项） ：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

28.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项） ：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

29.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项） ：反映用于农村最低生活保障对象的晟低生活保障金支出。

30.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项） ：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

31.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项） ：反映城市特困人员救助供养支出。

32.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项） ：反映农村特困人员救助供养支出。

33.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项） ：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

34.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项） ：反映开展拥军优属活动的支出。

35.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项） ：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

36.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项） ：反映基本公共卫生服务支出。

37.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项） ：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

38.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

39.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项） ：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

40.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） ：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按匡家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

41.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） ：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

42.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项） ：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

43.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

44.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

45.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项） ：反映其他用于卫生健康方面的支出。

46.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） ：反映用于住房公积金的支出。

47.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分附件

    1.社会事务局2023年绩效自评

    2.襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）社会事务局公开表格